Samenvatting en conclusies
De komende jaren zullen geautomatiseerde beheersystemen op de werkvelden rioleringen, wegen, openbaar groen en gebouwen de instrumenten zijn van waaruit de onderhoudsbehoefte kan worden aangegeven. Het dagelijkse en groot onderhoud wordt uitgevoerd vanuit de budgetten zoals opgenomen in de begroting. De afgelopen jaren is op diverse terreinen een flinke inhaalslag gepleegd zodat de meeste kapitaalgoederen in een goede staat kunnen worden onderhouden.
Door het besluit uit vrijvallende kapitaallasten en rekeningsaldi voldoende middelen voor dit doel beschikbaar te houden is er ook naar de toekomst toe ruimte om het huidige niveau te handhaven.
In de begroting 2022 zijn de onderstaande uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen verwerkt. Daarnaast is onder de post Nader te concretiseren beleidsvoornemens een stelpost van € 350.000 structureel opgenomen voor alle beheerplannen.
groot onderhoud | kapitaallasten | klein onderhoud | personeelslasten | verrekening vz/res | totaal | |
Begraafplaatsen | 5.000 | 13.688 | 34.250 | 47.771 | 27.813 | 128.522 |
Openbaar groen | 467 | 573.065 | 1.588.981 | 2.162.513 | ||
Haven van Walsoorden | 65.000 | 97 | 4.300 | 69.397 | ||
Openbare verlichting | 200.000 | - | 143.000 | - | 343.000 | |
Riolering | 1.080.547 | 562.698 | 410.187 | 377.000 | 2.430.432 | |
Sportvoorzieningen | 12.100 | 90.169 | 168.934 | 13.000 | 284.203 | |
Vastgoed | 332.848 | 841.933 | 491.000 | 12.740 | -228.893 | 1.449.628 |
Wateren | - | - | ||||
Wegen | 385.228 | 621.728 | 251.100 | 976.038 | 37.388 | 2.271.482 |
Eindtotaal | 1.000.176 | 2.648.629 | 2.228.347 | 3.035.717 | 226.308 | 9.139.177 |