Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||
Taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.486 | 0 | -1.486 | |
0.2 Burgerzaken | 1.012 | 273 | -740 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.982 | 0 | -1.982 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 738 | 40 | -698 | |
Totaal Bestuur | 5.219 | 312 | -4.906 | |
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | ||||
Taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|
0.63 Parkeerbelasting | 113 | 655 | 542 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.034 | 116 | -4.919 | |
2.2 Parkeren | 11 | 0 | -11 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 98 | 40 | -58 | |
2.5 Openbaar vervoer | 15 | 0 | -15 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.998 | 105 | -1.893 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 139 | 118 | -21 | |
Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 7.408 | 1.034 | -6.374 | |
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | ||||
Taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 205 | 166 | -39 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 171 | 0 | -171 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2 | 2 | 0 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 12 | 13 | 2 | |
3.4 Economische promotie | 125 | 0 | -125 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 786 | 5 | -782 | |
Totaal Economische Structuur en Toerisme | 1.301 | 185 | -1.116 | |
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG | ||||
Taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | 112 | 30 | -82 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.010 | 0 | -1.010 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.463 | 435 | -1.028 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 51 | 0 | -51 | |
Totaal Onderwijs en Kinderopvang | 2.636 | 465 | -2.171 | |
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 2 | 2 | 0 | |
3.4 Economische promotie | 37 | 10 | -27 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 326 | 20 | -306 | |
5.2 Sportaccommodaties | 822 | 38 | -784 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 684 | 31 | -653 | |
5.4 Musea | 268 | 45 | -223 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 123 | 0 | -123 | |
5.6 Media | 632 | 0 | -632 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 54 | 3 | -51 | |
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie | 2.949 | 148 | -2.800 | |
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.341 | 282 | -3.058 | |
6.2 Wijkteams | 190 | 0 | -190 | |
6.3 Inkomensregelingen | 6.655 | 5.649 | -1.006 | |
6.4 Begeleide participatie | 4.183 | 0 | -4.183 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 767 | 0 | -767 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.101 | 0 | -1.101 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.905 | 160 | -5.745 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 7.332 | 0 | -7.332 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 90 | 0 | -90 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 800 | 0 | -800 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.191 | 0 | -1.191 | |
Totaal Werk en Inkomen | 31.555 | 6.091 | -25.463 | |
PROGRAMMA 07 MILIEU | ||||
Taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 2.553 | 3.567 | 1.014 | |
7.3 Afval | 3.208 | 3.969 | 761 | |
7.4 Milieubeheer | 945 | 20 | -925 | |
Totaal Milieu | 6.705 | 7.556 | 851 | |
PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN | ||||
Taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 28 | 0 | -28 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 599 | 285 | -314 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 2.050 | 2.030 | -20 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.324 | 913 | -412 | |
Totaal Wonen | 4.001 | 3.228 | -773 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||
Taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 171 | 0 | -171 | |
0.4 Overhead | 10.698 | 126 | -10.571 | |
0.5 Treasury | -18 | 90 | 108 | |
0.61 OZB woningen | 0 | 3.455 | 3.455 | |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 1.744 | 1.744 | |
0.64 Belastingen overig | 460 | 345 | -115 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 49.427 | 49.427 | |
0.8 Overige baten en lasten | 2.432 | 0 | -2.432 | |
3.4 Economische promotie | 0 | 330 | 330 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 13.743 | 55.517 | 41.774 | |