Paragraaf Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

Personeelsformatie
In de begroting 2022 wordt uitgegaan van een formatie omvang van 178,37 fte. Als gevolg van keuzepensioen wordt verwacht dat medewerkers zullen uit-, in- of doorstromen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid om hoeveel fte’s dit zal gaan. Door ons preventieve beleid inzake ziekteverzuim (inzet bedrijfszorg) ligt het ziekteverzuimpercentage de laatste jaren op een constant gemiddelde van rond de 4,5%. Door een toename van het langdurig verzuim wordt hier een lichte stijging in verwacht.

CAO gemeenten
De CAO Gemeenten is verlopen per 1 januari 2021. De VNG en de vakbonden zijn nog niet tot een akkoord gekomen over een nieuwe CAO. Na een aantal keer met elkaar om de tafel de hebben gezeten liepen de onderhandelingen op 19 februari 2021 vast. Op 16 september 2021 hebben de overheidsvakbonden een ultimatum gestuurd aan de werkgever van alle gemeenteambtenaren. Daarin wordt geëist een structurele loonsverhoging van 3,5%, een minimumloon van 14 euro bruto per uur, geen versobering van de arbeidsongeschiktheid en een goede vitaliteitsregeling voor jong en oud.

Uurtarieven ambtelijke organisatie
Om de uurtarieven voor de ambtelijke organisatie te bepalen werd tot en met 2016 jaarlijks bij het opstellen van de begroting een zogenaamde kostenverdeelstaat opgesteld. In deze kostenverdeelstaat werden de zogenaamde indirecte kosten (niet direct aan 1 programma toe te rekenen) en de kosten voor de ondersteunende taken (overhead zoals P&O, financiën, ICT, huisvesting, etc.) verzameld en via de urenverdeling middels een uurtarief toegerekend aan de verschillende begrotingsprogramma’s. De berekende tarieven werden tevens gebruikt voor de doorberekening van door de gemeente verleende diensten aan externe partijen, zoals het herstellen van schades, rioleringswerken en projecten waarbij subsidie wordt ontvangen.
Om evenals in het verleden een uurtarief in rekening te kunnen brengen aan externe partijen wordt vanaf 2017 een aparte berekening gemaakt. Deze berekening is gebaseerd op de berekening zoals deze bij het opstellen van de kostenverdeelstaat werd gemaakt. Als uitgangspunt voor het totaal productieve uren per volledige FTE is 1.450 uren gehanteerd. Verder zijn alle overheadkosten omgeslagen over de doorbelaste salarissen aan de programma’s.

In de Programmabegroting 2022 is daarvoor een opslagpercentage op het salaris berekend van 134% (o.a. gebruikt voor de bepaling van de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen). Daarbij zijn nagenoeg alle overheadkosten gelijkelijk verdeeld over de binnen- en buitendienstmedewerkers.

Voor de bepaling van de extern door te berekenen uurtarieven zijn de kosten voor ICT evenals in het verleden alleen omgeslagen over de binnendienstmedewerkers, zie hiervoor de volgende tabel.