Verschillenanalyse begroting 2022
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 wijken de saldi in deze begroting behoorlijk af van de daarin gepresenteerde saldi voor de komende jaren. Een overzicht van de belangrijkste verschillen met bijbehorende bedragen vanuit de Programmabegroting 2021 naar de Voorjaarsnota 2021 en de Programmabegroting 2022 is na de inleiding van deze begroting opgenomen in de hoofdstukken "Begroting in hoofdlijnen" (op de website onder "Algemeen") en "Verschillenanalyse begroting 2021-2022". De voornaamste verschillen ten opzichte van 2021 zijn de volgende:
Voordelen :
- Hogere doorbelasting apparaatskosten aan riolering op basis van tijdverantwoording;
- Lagere storting voorziening wethouderspensioenen door hogere rekenrente;
- Dividenduitkering nutsbedrijven door oprichting GBE Aqua;
- Hogere uitkeringen uit het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire o.a. voor jeugdzorg;
- Lagere daling van de opbrengst bouwleges door de invoering van de Omgevingswet.
Nadelen :
- Nieuwe stelposten voor:
- Vervangende nieuwbouw scouting 't Jagertje;
- Aanvullende middelen voor de beheerplannen van de kapitaalgoederen;
- Digitalisering processen, documenten en dossiers;
- Investeringen in de bedrijfsvoering en de gemeentelijke kantoorgebouwen;
- Versterking weerstandsvermogen (risico's Sociaal Domein);
- Aanbouw dorpshuis "de Binnendéur" met opslagruimte instrumenten.
- Lagere opbrengst parkeerheffingen;
- Hogere inzet voor duurzaamheid;
- Hogere lasten voor het Sociaal Domein en dan met name voor jeugdzorg, WMO begeleiding en WMO huishoudelijke hulp;
- Lagere opbrengsten uit de precariobelasting.