DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2022-2025 | |||||
Nr. | Onderwerp (-/-=nadeel): | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1 | Voorjaarsnota 2021 | 285.935 | |||
2 | Verschil met ontwerpbegroting 2022 | 104.996 | |||
3 | Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2022 | 390.931 | 79.931 | 31.931 | 29.931 |
4 | Gemeentefonds (stand septembercirculaire 2021) | 879.000 | -195.000 | 0 | 79.000 |
5 | Aanvullende middelen jeugdzorg (75% struct.) | 88.000 | -263.000 | -85.000 | -102.000 |
6 | Stelpost Sociaal Domein Jeugdzorg (NTC) | -88.000 | |||
7 | OZB woningen (indexeringen) | 98.000 | 98.000 | 60.000 | |
8 | MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen | -50.000 | -50.000 | ||
9 | Stelpost gemeenschappelijke regelingen (Investeringen VRZ) | -28.000 | |||
10 | Indexeren subsidiebeleid cfm VZG richtlijn | -40.000 | -40.000 | ||
11 | Haven in Walsoorden | -90.000 | |||
12 | OZB niet-woningen, tariefaanpassing 3% in 2022 en 3% in 2023, 3% 2024 | 50.000 | 50.000 | ||
13 | Huisvesting voortgezet onderwijs | -225.000 | |||
14 | Vervangende nieuwbouw scouting 't Jagertje (NTC) | -45.000 | |||
15 | Toeristenbelasting/parkeerbelasting | 100.000 | 25.000 | 25.000 | |
NTC | |||||
16 | Beheerplannen (Vastgoed, OV, Begraafpl., Groen, MIP) | -350.000 | |||
17 | Digitalisering/Zaakgericht/Opleiding | -200.000 | |||
18 | Bedrijfsvoering | -200.000 | 200.000 | ||
19 | Weerstandsvermogen (risico's Sociaal Domein) | -300.000 | 300.000 | ||
20 | Aanbouw "de Binnendéur" met opslagruimte instrumenten | -95.000 | 95.000 | ||
Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel) | 79.931 | 31.931 | 29.931 | 91.931 | |
Incidentele lasten/baten: | |||||
21 | Saldo incidenteel (zie aparte toelichting) | -443.339 | |||
22 | Kasschuif opschalingskorting | 384.477 | |||
Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel) | -58.862 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel) | 21.069 | 31.931 | 29.931 | 91.931 | |
