ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bestaand beleid | 10.973 | 12.328 | 13.603 | 12.749 | 12.789 | 12.789 |
waarvan incidenteel | 299 | |||||
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | -555 | 40 | ||||
waarvan Overhead | 10.698 | 10.698 | 10.698 | 10.698 | ||
waarvan Treasury | -18 | -18 | -18 | -18 | ||
Onvoorzien | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Totaal lasten | 10.973 | 12.468 | 13.743 | 12.889 | 12.929 | 12.929 |
Baten | ||||||
a. Lokale Heffingen | 5.823 | 6.125 | 5.874 | 6.047 | 6.220 | 6.305 |
b. Algemene uitkering | 45.920 | 48.637 | 49.427 | 48.585 | 48.500 | 48.477 |
c. Dividend | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Saldo financieringsfunctie | 53 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 |
e. Overige algemene | ||||||
dekkingsmiddelen | 773 | 578 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal baten | 52.619 | 55.375 | 55.517 | 54.848 | 54.936 | 54.998 |
Saldo baten en lasten | 41.645 | 42.906 | 41.774 | 41.958 | 42.006 | 42.068 |
Mutaties reserves | -519 | -1.015 | 58 | -96 | -96 | -96 |
Saldo programma | 41.126 | 41.891 | 41.832 | 41.862 | 41.910 | 41.972 |
