Onvoorzien
De post onvoorzien is opgebouwd uit twee onderdelen. Enerzijds de post onvoorzien algemeen waarop middelen zijn gereserveerd voor uitgaven die “onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar” zijn. Deze wordt in 2022 geraamd op € 140.000.
Nader te concretiseren beleidsvoornemens
Anderzijds wordt er een stelpost geraamd van nog nader te concretiseren beleidsvoornemens. Dit betreft voornamelijk beleid dat nog nadere invulling behoeft, waardoor de daarvoor beschikbare en/of benodigde budgetten nog niet op de programma’s worden geraamd. Voor 2022 gaat het om een budget van afgerond € 2.292.000 en is uit diverse stelposten opgebouwd, zoals:
- Restant Nader te concretiseren 2021 (€ 205.500):
- Leefbaarheid (fysiek en dorpen/wijken) € 30.000;
- Vervangingsinvesteringen € 130.000 (o.a. ICT/materieel buitendienst inclusief eenmalige verrekening onderuitputting);
- Onderhoud kunstgras € 10.000;
- Voornemens coalitieprogramma (recreatiestranden) € 25.000;
- Rente vervangingsinvesteringen/MIP € 10.500;
- Vervangingsinvesteringen 2022 (ICT, materieel buitendienst) € 47.000;
- Rente vervangingsinvesteringen/MIP € 42.000;
- Taakmutaties AU (o.a. Wet Open Overheid) € 128.500;
- Bouw brandweerkazerne/carnavalsloods € 89.000;
- Stelpost jeugdzorg € 140.000;
- Stelpost beheerplannen (vastgoed, openbare verlichting, begraafplaatsen, groen en wegen € 350.000;
- Stelpost digitalisering/zaakgericht/opleiding (implementatie WOO, WMEBV, Omgevingswet, digitale overheid, etc.) € 200.000;
- Stelpost bedrijfsvoering (RI&E, aanpassing balies, beveiliging kantoren inclusief vervanging alarm- en toegangscontrole) € 200.000;
- Stelpost weerstandsvermogen (risico's sociaal domein) € 300.000;
- Vernieuwbouw scouting 't Jagertje € 45.000;
- Aanbouw "de Binnendéur" met opslagruimte instrumenten € 95.000;
- Indexering salarissen/pensioenen € 450.000.
Uiteraard zal besteding van deze budgetten aan de genoemde doelen pas plaatsvinden na voorafgaand raadsvoorstel en –besluit tot wijziging van de Programmabegroting.